年产30万平米装配式住宅产业化基地建设项目可行性研究报告

年产30万平米装配式住宅产业化基地建设项目可行性研究报告

湖南xxx住建科技有限公司
年产30万平米装配式住宅产业化基地建设项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一五年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1是国家发展低碳经济的必然要求 9
2.3.2促进建筑业节能减排绿色环保的发展要求 9
2.3.3推进住宅产业现代化、实现建筑业转型升级的重要举措 10
2.3.4推进我国新型城镇化发展进程的需要 10
2.3.5应对我国即将到来的人力资源紧缺及人工成本持续提高的难题 11
2.3.6提供的建筑产品，满足建筑工业化市场需求 11
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要 12
2.4项目可行性分析 13
2.4.1政策符合性 13
2.4.2市场可行性 16
2.4.3技术可行性 17
2.4.4管理可行性 17
2.5可行性分析结论 18
第三章 行业市场分析 19
3.1我国住宅产业化发展状况分析 19
3.2我国住宅产业化存在优势分析 21
3.2.1对建筑业发展方向的变革 21
3.2.2对国民经济的作用 22
3.2.3住宅产业化市场需求变化 22
3.3国外装配式住宅市场发展现状分析 23
3.4国外装配式住宅总体发展趋势分析 24
3.5我国装配式住宅市场发展现状分析 26
3.6我国装配式住宅市场需求前景分析 27
3.7市场分析结论 28
第四章 项目建设条件 29
4.1项目厂址选择 29
4.2区域投资环境 30
4.2.1区域地理位置 30
4.2.2地形地貌 30
4.2.3气候水文条件 30
4.2.4自然资源条件 30
4.2.5交通条件 31
4.2.6经济发展条件 32
4.3怀化工业园区xxx分园简介 32
第五章 总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 34
5.3主要建设内容 35
5.4工程管线布置方案 36
5.4.1给排水 36
5.4.2供电 37
5.5道路设计 39
5.6总图运输方案 40
5.7土地利用情况 40
5.7.1项目用地规划选址 40
5.7.2用地规模及用地类型 40
第六章 产品方案 42
6.1主要产品方案 42
6.2产品生产采用标准 42
6.3项目产品优势 42
6.4产品生产规模确定 43
6.5产品技术方案 43
第七章 原料供应及设备选型 44
7.1主要原材料供应 44
7.2主要设备选型 44
第八章 节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 46
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.4.1项目能耗分析 47
8.4.2国家能耗指标 48
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 49
8.5.3建筑节能 50
8.5.4企业节能管理 51
8.6结论 51
第九章 环境保护与消防措施 52
9.1设计依据及原则 52
9.1.1环境保护设计依据 52
9.1.2设计原则 52
9.2建设地环境条件 53
9.3 项目建设和生产对环境的影响 53
9.3.1 项目建设对环境的影响 53
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 53
9.4 环境保护措施方案 54
9.4.1 项目建设期环保措施 54
9.4.2 项目运营期环保措施 55
9.5绿化方案 56
9.6消防措施 57
9.6.1设计依据 57
9.6.2防范措施 57
9.6.3消防管理 58
9.6.4消防措施的预期效果 59
第十章 劳动安全卫生 60
10.1编制依据 60
10.2概况 60
10.3劳动安全 60
10.3.1工程消防 60
10.3.2防火防爆设计 61
10.3.3电力 61
10.3.4防静电防雷措施 61
10.3.5抗震设防 62
10.4劳动卫生 62
10.4.1通风 62
10.4.2卫生 62
10.4.3照明 62
10.4.4噪声 62
10.4.5劳保 62
10.4.6安全教育及防护 63
第十一章 企业组织机构与劳动定员 64
11.1组织机构 64
11.2劳动定员 64
11.3人力资源管理 64
11.4激励和约束机制 65
11.5福利待遇 65
第十二章 项目实施规划 66
12.1建设工期的规划 66
12.2 建设工期 66
12.3实施进度安排 66
第十三章 投资估算与资金筹措 67
13.1投资估算依据 67
13.2建设投资估算 67
13.3流动资金估算 68
13.4资金筹措 68
13.5项目投资总额 68
13.6资金使用和管理 71
第十四章 财务及经济评价 72
14.1总成本费用估算 72
14.1.1基本数据的确立 72
14.1.2产品成本 73
14.1.3平均产品利润与销售税金 74
14.2财务评价 74
14.2.1项目投资回收期 74
14.2.2项目投资利润率 75
14.2.3不确定性分析 75
14.3综合效益评价结论 78
第十五章 风险分析及规避 80
15.1项目风险因素 80
15.1.1不可抗力因素风险 80
15.1.2技术风险 80
15.1.3市场风险 80
15.1.4资金管理风险 81
15.2风险规避对策 81
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 81
15.2.2技术风险规避对策 81
15.2.3市场风险规避对策 81
15.2.4资金管理风险规避对策 82
第十六章 招标方案 83
16.1招标管理 83
16.2招标依据 83
16.3招标范围 83
16.4招标方式 84
16.5招标程序 84
16.6评标程序 85
16.7发放中标通知书 85
16.8招投标书面情况报告备案 85
16.9合同备案 85
第十七章 结论与建议 86
17.1结论 86
17.2建议 86
附 表 87
附表1 销售收入预测表 87
附表2 总成本表 88
附表3 外购原材料表 89
附表4 外购燃料及动力费表 90
附表5 工资及福利表 91
附表6 利润与利润分配表 92
附表7 固定资产折旧费用表 93
附表8 无形资产及递延资产摊销表 94
附表9 流动资金估算表 95
附表10 资产负债表 96
附表11 资本金现金流量表 97
附表12 财务计划现金流量表 98
附表13 项目投资现金量表 100
附表14借款偿还计划表 102


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产30万平米装配式住宅产业化基地建设项目
1.1.2项目建设单位
湖南xxx住建科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
湖南省怀化市工业园xxx分园
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为12568.51万元，其中，建设投资为11078.51万元（土建工程为6023.00万元，设备及安装投资1205.50万元，土地费用为3400.00万元，其他费用为231.61万元，预备费218.40万元），建设期利息为490.00万元，铺底流动资金为1000.00万元。
项目建成达产后可实现年产值60000.00万元，实现年均销售收入为47181.82万元，年均利润总额3247.68万元，年均净利润2760.53万元，年上缴税金及附加为145.84万元，年增值税为1458.45万元；投资利润率为25.84%，投资利税率38.60%，税后财务内部收益率20.04%，税后投资回收期(含建设期)为5.73年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：年产装配式住宅产品30万平米。
本项目总占地面积170亩，总建筑面积59900.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 40000.00 40000.00
仓储库房 1 10000.00 10000.00
办公综合楼 4 1500.00 6000.00
职工宿舍、食堂 3 1000.00 3000.00
门卫室及配电房 1 400.00 400.00
其他配套设施 1 500.00 500.00
合计 53400.00 59900.00
2、配套设施 道路硬化及停车场 1 21933.90 21933.90
绿化工程 1 12000.00 12000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金12568.51万元人民币，其中由项目企业自筹资金7568.51万元，申请银行贷款5000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2015年1月—2016年12月，建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍
湖南xxx住建科技有限公司是一家以住房产业化为发展方向，从事建筑产业化新型型材研发、生产、装配式住宅施工的实体企业。公司以绿色环保，可持续发展为理念；以打造西部住房产业化基地为目标。本着节资土地资源，的投资建设理念，优化生产工艺，引进设备，在170亩的土地上浓缩了周边省区的产品生产线。
公司主营业务为装配式住宅的研发、生产、项目施工。其主要产品有钢结构建筑主体、装配式桁架混凝土楼板、轻质复合隔墙板、装饰保温一体外墙板，及标准装配式PC住宅模块。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《建筑业发展“十二五”规划》；
3.《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》；
4.《国家新型城镇化规划（2014－2020）》；
5.《湖南省“十二五”国民经济和社会发展规划纲要》；
6.《湖南省人民关于推进住宅产业化的指导意见》；
7.《产业结构调整指导目录(2011年本)修订版》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、技术资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）产品注重地方特色建筑风格。
（6）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（7）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 170.00
2 总建筑面积 ㎡ 59900.00
3 道路硬化及停车场 ㎡ 21933.90
4 绿化面积 ㎡ 12000.00
5 总投资资金，其中： 万元 12568.51
5.1 建筑工程 万元 6023.00
5.2 设备及安装费用 万元 1205.50
5.3 土地费用 万元 3400.00
5.4 其他费用 万元 231.61
5.5 预备费用 万元 218.40
5.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 60000.00
2 年均销售收入 万元 47181.82
3 年平均利润总额 万元 3247.68
4 年均净利润 万元 2760.53
5 年销售税金及附加 万元 145.84
6 年均增值税 万元 1458.45
7 年均所得税 万元 487.15
8 项目定员 人 300
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.84%
2 项目投资利税率 % 38.60%
3 税后财务内部收益率 % 20.04%
4 税前财务内部收益率 % 24.26%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 6,480.53
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 9,299.05
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.73
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.15
9 盈亏平衡点 % 41.16%

1.7综合评价
该项目的建设，将会促进怀化市及湖南省经济建设和推进国民经济可持续快速发展。由于本次年产30万平米装配式住宅产业化基地建设项目不仅具有高科技含量，而且附加值高，节能环保，还将对项目企业现有产业链配套升级起到决定性作用，该项目的实施将为加快当地产业结构调整和优化升级，做大做强湖南省特色优势产业，促进传统产业转型升级，培育发展战略性新兴产业，构建具有怀化市特色现代产业体系做出贡献。
该项目的建设将充分利用当地丰富的资源禀赋、企业的技术资源和经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化新型装配式住宅产业中心，完成项目企业产业升级，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动怀化市乃至湖南省经济发展。项目建设还将形成地方产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
综上，本次项目建设技术上可行，经济上合理，建设条件充分。因此，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
出品单位：中投信德产业研究中心
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