乡属企业建设项目可行性研究报告

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乡属企业建设项目可行性研究报告

xx县xx乡属企业建设项目
可行性研究报告








项目建设单位：xx县xx人民
二0一六年八月



章总论

节项目提要
1．项目名称
xx县xx乡属企业建设项目
2．拟建地点
项目规划建设苗圃基地建设位于xx县xxxx村；
生猪养殖场与藏鸡养殖场位于xx县xx吉村；
餐饮经营、旅游公司经营建设、广告设计公司经营建设、建筑公司经营建设位于拉萨市区内。
3．建设性质
本项目为新建项目
4．建设工期
本项目建设期：12个月（2016年11月-2017年10月）。
5．用地规划
本项目农牧用地均为xx自留用地，合计3764亩。
6．建设目标
本项目建成后将有效带动当地农牧业、餐饮业、旅游业、广告业、建筑行业的发展，直接带动相关行业从业人员288人，推动当地经济发展、进步，总经营收入可达6800.00万元。
7．项目建设内容
7.1.主体工程
序号 项目 单位 建筑面积 总建筑面积 建筑占地面积

一 农牧用地 　 3788.00 　 　
1 苗圃设施建设 亩 3750.00 3750.00 3750.00
2 温室大棚 亩 30.00 30.00 30.00
3 生猪养殖场设施建设 亩 8.00 8.00 8.00
4 藏鸡养殖场设施建设 亩 6.00 6.00 6.00
二 公司租赁 　 　 　 　
1 餐饮装修 ㎡ 3000.00 3000.00 3000.00
2 旅游公司装修 ㎡ 15000.00 15000.00 15000.00
3 广告设计公司装修 ㎡ 1000.00 1000.00 1000.00
4 建筑公司装修 ㎡ 1000.00 1000.00 1000.00

7.2.公用及辅助工程
序号 主要建设内容 结构形式 单位 数量/面积

1 围墙 砖混结构 m 3560.00
2 道路 水泥路面 ㎡ 5000.00
3 停车场 水泥路面 ㎡ 3000.00
4 公共绿地 　 ㎡ 1000.00

7.3.设备购置
序号 项目 单位 数量

1 餐饮物资 套 1.00
2 旅游车辆 台 10.00
3 广告公司仪器设备 套 1.00
4 建筑机械 套 1.00
5 合 计 　 13.00

1.2.3.4.5.6.7.8.9.8．扶贫产业贷款
本项目计划申请扶贫产业贷款10000.00万元，占项目总投入资金的100.00%，全部用于项目投资建设。
第二节可行性研究范围及依据
本报告可行性研究范围包括：
1）根据国家有关政策，结合项目规划和所处区域的实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；
2）项目行业市场分析；
3）项目厂址选择；
4）根据规划并结合现状确定项目总体规划与建设规模和内容；
5）项目工程技术方案；
6）环境保护、劳动安全与卫生；
7）项目节能方案；
8）组织管理及劳动定员；
9）工程建设及实施进度安排；
10）投资估算和资金筹措；
11）风险预测及控制措施；
12）经济效益及社会效益评价。
本项目可行性研究依据为：
《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
《产业结构调整指导目录》(2014年修正)；
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
其他相关资料。



第三节主要的技术和经济指标
表1-1 主要技术经济指标（正常年份）
序号 名称 单位 数值
一 投资数据 　 　
1 项目投入总资金 万元 10000.00
1.1 建设投资 万元 3975.63
1.2 其中：建设期利息 万元 0.00
1.3 其中：不含建设期利息的建设投资 万元 3975.63
1.4 流动资金 万元 6024.37
2 资金筹措 　 10000.00
2.1 资本金 万元 10000.00
2.2 银行贷款 万元 0.00
2.3 其他资金 万元 0.00
3 资金筹措比例 　 　
3.1 项目资本金比例 % 100.00%
3.2 银行贷款比例 % 0.00%
3.3 其他资金比例 % 0.00%
二 财务评价指标 　 　
1 年平均销售收入 万元 5634.00
2 年平均销售税金及附加 万元 309.87
3 年平均总成本费用 万元 3625.59
4 年平均利润总额 万元 1698.54
5 年平均所得税 万元 507.42
6 年平均税后利润 万元 1191.11
7 项目财务内部收益率（所得税前） % 19.87%
8 项目财务内部收益率（所得税后） % 13.40%
9 项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%） 万元 5736.40
10 项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%） 万元 2596.80
11 静态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 6.70
12 静态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 8.71
13 动态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 8.19
14 动态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 9.43
15 投资利润率 % 16.99%
16 投资利税率 % 20.08%
17 资本金净利润率 % 16.99%
18 资产负债率 % 0.41%
19 盈亏平衡点 % 44.62%
三 社会评价指标 　 　
1 年上缴税收 万元 1007.26
1.1 所得税 万元 633.26
1.2 营业税金及附加 万元 374.00
1.3 增值税 万元 0.00
2 解决社会就业人员 人 288.00
3 带动社会就业人员 人 1440.00
4 能耗指标 　 　
4.1 本项目消耗 　 　
4.1.1 水 万吨 6.30
4.1.2 电 万kw.h 250.00
4.2 消耗标准煤 吨标准煤 312.65
4.2.1 水 吨标准煤 5.40
4.2.2 电 吨标准煤 307.25




第二章项目背景及建设必要性

节项目建设背景
项目建设地西藏自治区xx县位于日喀则地区东北端，恰处拉萨、日喀则两大区域的黄金节点上。
近两年来，县委、全面实施五大发展战略，将项目建设和招商引资作为拉动经济腾飞的“两驾马车”，努力加强组织建设，全力维护社会稳定，着力提高民生保障水平，全县各项事业取得了重大突破。
xx县县牢牢紧抓宣传工作的思想促动力，以“内宣鼓士气、外宣树形象”为主题，对内大力弘扬“老西藏精神”和“感恩、善念、包容、快乐”的理念，对外大力宣传xx品牌以及xx县经济发展的良好势头和环境。
连续制定出台《xx县党政领导干部责任追究制度》。创新了《政治工作百分考核》与《精神文明百分考核》的“双百分”考核激励机制，有力地提高了xx县各级党政工作的科学管理水平。
xx县成立县项目办，完善了50亿元的300个项目储备库，确立了“工程”，对项目实施“一个项目、一个领导、一套班子、一抓到底”的“四个一”机制，截至目前，全县共实施建设项目达56个，涉及投资30203.9万元，为2010年的2.8倍；正在争取中的项目43个，涉及投资7451万元。
xx县着力打造“优化环境、增强服务、加强培育、政策扶持”四大平台，援藏干部人脉成功引进累计投资近1.65亿元的吉玉集团、鑫源实业、华坤服饰、鼎盛金属等4家大型公司共8家企业落户xx。此外，达成协议的有光伏电站、集中供热、羊绒加工等近30亿元的招商引资项目有待进一步协调落实。截至2012年8月，落户xx新区的招商引资企业实现进税达950万元，全县财源税基进一步得到拓宽增强。
特色产业迈出新步伐。农牧业以吉玉集团、达热瓦青稞酒厂为龙头，努力增强青稞种植产值、切实提高产业加工水平、全力打造青稞酒品牌。工矿业以吉玉集团旗下xx县矿业开发有限公司为支柱，将于近期投资5000万元加快xx工矿业发展步伐。文化旅游服务业迅速发展，加强了勇则绿神湖国家4A级旅游景区项目申报工作；实施了强钦寺、查巴温泉等景区提档工程；加快了xx新区文化旅游产业聚集区建设进程。2011年实现接待游客14000人次，旅游总收入达到37.44万元。
全局规划建新区，县域发展呈现新极点。按照“跳出老城建设新区、跨越发展再造xx”的战略构想，完成了县城规划土地修编、扩容工作，实现了新区晋级为“自治区级工业园区”的重大目标，有力奠定了“一城一区”的新xx发展新格局。
全县各级党组织狠抓基层组织建设年活动与创先争优强基惠民活动，以“铸党魂、当、我”主题实践为主线，以加强基层组织建设“一个工程、三项行动”为抓手，以工作“三好四加强”为目标，全力加强党的建设工作。目前，形成了脱贫致富“带”、便民服务“一站通”、“处处争”、晋级升档“见效快”的基层组织新局面。同时，维稳工作和寺庙工作得到进一步加强。
xx县以健全社会救助、完善福利体系、积极扩大就业、改善农村条件、保障城乡住房为，本项目建设将使xx县xx3764亩农牧自留用地进行合理规划利用，规划建设苗圃种植、生猪养殖、禽鸡养殖等。
并在拉萨市城区租赁建筑、广告设计等行业用房，为xx县xx人民提供更多就业岗位，创造更多产业发展空间，通过项目建设不断提高xx县经济发展水平，带动西藏自治区整体经济发展具有重要意义。

第二节项目建设必要性及意义
1.大力发展西藏自治区非公有制经济，有效提升藏区经济水平
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